钦州市中医医院2023年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

　　目 录

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成及编制现状

　　第二部分：钦州市中医医院2023年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

　　第三部分：钦州市中医医院2023年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2023年收支总体情况

　　二、2023年部门财政拨款支出预算情况

　　三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　第四部分：2023年部门预算其他事项说明

　　一、政府采购预算安排情况

　　二、国有资产的总体情况

　　三、部门预算绩效说明

　　第五部分：名词解释

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　我院是目前钦州市唯一一家集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的国家三级甲等中医医院，同时医院增挂钦州市中医药研究所牌子。医院常年与区内外多家上级医院建立技术协作关系，承担区内各医学院校教学实习任务，指导市内多家基层医院开展中医药诊疗工作，此外我院还是自治区中医治未病建设项目单位，也是钦州市中医药适宜技术培训基地，肩负着全市人民群众的中医诊疗和预防保健任务。一直以来，医院始终坚持中医医院办院方向，坚持中西医结合并重，不断提高中医药服务能力和疗效，致力于推动我市中医药事业的传承与发展。

　　二、机构设置情况

　　我院属市卫生健康委员会直属二级事业单位，开设有儿科新生儿科、肾病、风湿病科、心病科、脾胃病科、脑病科、肿瘤科一区、肿瘤科二区、肿瘤科三区、肝病科、骨伤科一区、骨伤科二区、康复医学科、妇科、产科、手术麻醉科、外一科、外二科、外三科、肛肠科、针灸科一区、针灸科二区、眼科、健康体检科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科、重症医学科、急诊医学科、肺病科、内分泌科、推拿科一区、推拿科二区、血液病科、小儿推拿科、儿童保健科、血液净化室等临床、医技科室55个，行政职能科室34个，编制病床790张，实际开放床966张。

　　三、人员构成及编制现状

　　2023年1月中旬我院实有在职员工1165人，其中在编职工452人(市编办核定我医院编制数为620人)，聘用及借调人员813人，另有退休职工127人。

　　第二部分：钦州市中医医院2023年部门预算及“三公”经费预算报表(报表详见附件)

　　一、2023年部门预算报表

　　(一)部门收支总体情况表

　　(二)部门收入总体情况表

　　(三)部门支出总体情况表

　　(四)财政拨款收支总体情况表

　　(五)一般公共预算支出情况表

　　(六)一般公共预算基本支出情况表

　　(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　(八)政府性基金预算支出情况表

　　二、绩效目标申报表

　　(一)部门整体绩效目标申报表

　　(二)项目支出绩效目标申报表

　　第三部分：钦州市中医医院2023年部门预算及“三公”经费预算说明

　　一、2023年收支总体情况

　　收入预算说明。

　　2023年收入总预算66866.34万元，同比减少1117.66万元，减少1.6%。其中：

　　一般公共预算拨款741.29万元，同比减少14.35万元，减少1.9%。

　　未纳入财政专户管理的收入安排的资金66125.05万元，同比减少1103.31万元，减少1.64%。

　　2023年收入预算总体减少的主要原因：受疫情影响及DRG医保付费的影响，及使收入预算总体有所减少。

　　(二)支出预算说明。

　　2023年支出总预算66866.34万元，其中：基本支出14311.2万元，占支出总预算的21.4%，同比减少1419.25万元，下降9%，项目支出52555.13万元，占支出总预算的78.6%，同比增加301.58万元，增长0.6%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为 类，其中：

　　(1)社会保障和就业科目支出预算1741.28万元，占支出总预算2.6%，同比增加167.29万元，增长10.63%。

　　(2)卫生健康支出科目支出预算64622.67万元，占支出总预算96.64%，同比减少1269.03万元，减少1.92%。

　　(3)住房保障科目支出预算502.39万元，占支出总预算0.75%，同比减少15.92万元，减少3%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

　　基本支出14311.2万元，占支出总预算的21.4%，同比减少1419.25万元，下降9%。

　　工资福利支出预算14311.2万元，占基本支出预算100.00%，同比减少1419.25万元，下降9%%。(备注：该部分的基本支出属于财政核定数，我院的总体基本支出数额为25830.19万元，其中工资福利支出预算25830.19万元，商品和服务支出预算26724.94万元)

（2）项目支出预算。

　　项目支出52555.13万元，占支出总预算的78.6%，同比增加301.58万元，增长0.6%

　　商品和服务支出预算4994.27万元，占项目支出预算9.5%，同比增长1085.42万元，增长3.5%。

　　资本性支出预算4330.67万元，占项目支出预算8.24%，同比减少1127.65万元，下降20.66%。

　　国内债务付息预算17400万元，占项目支出预算33.1%，同比增加5400万元，增长45%。

　　二、2023年部门财政拨款支出预算情况

　　(一)一般公共预算财政拨款情况。

　　2023年一般公共预算财政拨款支出预算741.29万元，其中：基本支出预算140.29万元，项目支出预算601万元。具体支出预算如下：

　　1.事业单位医疗5万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

　　2.中医(民族)医院736.29万元，其中基本支出135.29万元，项目支出601万元。

　　(二)政府性基金财政拨款情况。

　　我单位2023年部门预算无政府性基金。

　　(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

　　我单位2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

　　三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

　　(一)2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算23.71万元(全口径)，其中：因公出国(境)经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.94万元，公务用车购置及运行费支出预算20.77万元。

　　(二)2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　我单位无一般公共预算资金安排的“三公”经费。

　　第四部分：2023年部门预算其他事项说明

　　一、政府采购预算安排情况

　　2023年政府采购预算5300.58万元，同比减少534.24万元，下降9.16%，其中：分散采购预算5159.88万元，占政府采购预算的97.34%，同比减少674.94万元，下降11.57%。

　　政府采购资金类型：一般公共预算拨款601万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4400.37万元，服务类采购预算 900.21万元。

　　二、国有资产的总体情况

　　根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我院保留的公务用车编制为10辆，其中：我院核定公务车编制10辆，实有车辆10辆，其中应急机要通信车1辆(小型普通客车1辆)，公务用车1辆(小型普通客车1辆)。

　　三、部门预算绩效说明

　　(一)部门整体绩效目标编制情况。2023年我单位按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额66866.34万元。

　　(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我单位部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额21579.67万元，分别是：债务还本付息项目，预算金额17400万元;专用设备项目，预算金额3722.37万元;维保项目，预算金额69.7万元;信息网络系统购置，预算金额387.6万元。

　　第五部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

市本级2023年部门预算表-市中医医院-.zip

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