急诊电话:0777-3788120/3787120

首页 > 新闻中心 > 医院公告

钦州市中医医院2019年度部门决算

钦州市中医医院2019年度部门决算
 
目  录
 
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
二、2019年度财政拨款收入支出决算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第三部分:2019年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
一、主要职能及机构设置情况
1.主要职能。
我院主要职能是贯彻执行党和国家中医药工作的方针、政策和法律、法规及技术标准,推进中医药的继承与创新,实施中医药现代化。负责全市中医药业务指导工作,为全市提供有中医特色专科的医疗服务。通过强管理,抓落实,进一步规范了医院管理和科室建设,通过发挥中医药特色优势提高了服务质量,攻坚克难实现了医院整体搬迁,切实改善了就医环境和流程。2019年我院继续坚持“以病人为中心,以提高医疗服务质量”为宗旨,加强内部管理,提高医院综合竞争力,把我院建设成为国家级示范性三级甲等中医医院。

  1. 机构情况。
我院属市卫生和计划生育委员会直属二级事业单位,开设有儿科、新生儿科、肾病、风湿病科(免疫科)、心病科(心血管内科)、脾胃病科(消化内科)、脑病科(神经内科)、肿瘤科一区、肝病科、骨伤科(骨科)一区、康复医学科(疼痛康复科)、骨伤科(骨科)二区、妇科、麻醉科、手术室、外一科(普外、胸外、小儿外、介入)、外二科(泌尿外科)、外三肛肠科、针灸科一区、眼科体检科、耳鼻咽喉科、口腔科、重症医学科、急诊科、针灸科二区(全科医学科)、肿瘤科二区、肺病科(呼吸内科)、内分泌科、推拿科一区、推拿科二区、肿瘤科三区、血液内科等临床、医技科室70个,职能科室25个,编制病床790张。
 
二、部门决算单位构成
1.人员构成情况
2019年末实有在编职工387人,同比增加11人,同比增加2.93%,主要是增加考试入编11人。离休1人,退休119人,同比增加1人,增加0.8%,主要是在职在编人员转退休。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计35725.72 万元,同比增加13559.51万元,增长61.17%。收入具体情况如下:
1.财政拨款收入1613.12万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少124.48万元,下降7.16 %,主要原因是财政项目拔款减少。
2.事业收入33774.77 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加13501.14万元,增长66.59%,主要原因是我院于2018年9月5日正式搬迁至新院,新院总建筑面积9.77万平方米,比旧院总建筑面积2.73万平方米增加了3.6倍;开放床位908张,相比旧院的435张,增加473张,增加了108.74%;住院人数及诊疗人次数同比增加引起。
4.其他收入337.83 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:职工生育保险及同级医疗机构拔付的妇幼产前筛查、听力筛查等费用。同比增加182.84万元,增长117.98%。
5.用事业基金弥补收支差额323.65万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。同比减少2040.71万元,下降 86.2%,主要原因是搬迁至新院,服务人次增加,收入增加。
6.上年结转和结余122.69万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,同比增加69.09万元,增长128.9%。
(二)支出总计36142.33万元,同比增加11677.86万元,增长47.73%。支出具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)6.20万元:主要用于按国家规定发放的离休人员基本工资支出。
2.医疗卫生与计划生育支出(类)35989.45万元:主要用于人员经费、日常公用经费、基本建设类项目支出、行政事业类项目支出。
3.农林水支出(类)5.57万元:主要用于精准扶贫项目支出。
4.住房保障支出141.12万元:主要用于职工旧房改造工程款。
4.年末结转29.72万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政项目拨款结转。
二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况
我院2019年度财政拨款收入1613.12 万元(其中:一般公共预算财政拨款1613.12万元,比2018年度减少124.48万元, 主要原因是:自治区补助城市公立医院综合改革项目财政补助减少引起。
我院2019年度财政拨款支出1706.09万元,比2018年度减少31.51万元, 主要原因是:自治区补助城市公立医院综合改革项目财政补助支出减少引起。
三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
我院2019年度一般公共预算财政拨款支出 1706.09万元,其中:基本支出164.2万元,项目支出1541.89万元。具体支出情况如下:
(一)基本支出
1.基本工资133.90万元,主要用于在职人员基本工资发放。
2.事业单位医疗18.36万元,为我院属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
3.工会经费5.74万元。
4.离休费6.2万元,主要是用于离休人员工资发放。
(二)项目支出
卫生健康支出1395.2万元,农林水支出5.57万元,住房保障支出141.12万元。主要是用于:上级结转★医疗服务能力提升-住院医师规范化培训项目52.08万元,上级结转★医疗服务能力提升-助理全科医生培训项目1.00万元,上级结转★医疗服务能力提升-助理全科医生培训项目9.98万元,上级结转★2018年中央财政医疗服务能力提升-住院医师规范化培训补助项目8.58万元,上级追加★2019年自治区财政能力建设补助资金-补助市县实施中医药壮瑶医药名医工程(住院医师规范化培训基地建设)项目42.00万元,中医补助★2019年中央财政医疗能力提升补助资金-住院医师规范化培训项目220.00万元,中央补助★2019年中央财政医疗能力提升补助资金-助理全科医生培训项目3.66万元,上级结转中央补助★医疗服务能力提升-住院医师规范化培训15.51万元,上级追加★2019年中央财政医疗能力提升补助资金-公立医院改革项目82万元,部门预算★专项-迁址新建工程项目专项282万元。
四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
我院2019年一般公共预算财政拨款基本支出164.20万元,其中:人员经费158.46万元,主要包括:基本工资133.90万元、对个人和家庭的补助的离休费6.2万元、医疗费补助18.36万元;公用经费5.74万元,主要包括:工会经费5.74万元。
五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
我院单位2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我院2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排54.24 万元,支出决算13.09万元,完成年初预算的 24.13%;支出决算数比2018年度减少1.89万元,下降12.62%。具体情况如下:
(一)2019年度公务接待费支出0.68万元,完成年初预算的6.8 %,同比增加减少3.34万元,下降83.08%。主要用于接待专家来我院授课、学术交流等。据统计,2019年本院公务接待共8个批次、共计65 人。其中:国内公务接待8个批次、65人。
从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我院严控公务接待支出,对没有公务接待函或接待审批表的人员不予接待。
从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:我院严控公务接待支出,对没有公务接待函或接待审批表的人员不予接待。
(二)2019年度公务用车购置及运行费支出12.41万元,完成年初预算的28.05%,同比增加1.45万元,增长13.23%。
1.公务用车运行维护费2019年度支出12.41万元,完成年初预算的28.05%,同比增加1.45万元,增长13.23%。主要原因是:业务量提高。
从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:主要是减少产科随访业务引起。
从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:业务量提高。
七、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
我院2019年度机关运行经费支出 0 万元。
(二)政府采购支出情况说明。
我院2019年度政府采购支出总额282万元,其中:政府采购工程支出282万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日,我院共有车辆13 辆。其中:其中:其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车10辆;单位价值50万元以上通用设备2台,单位价值100万元以上专用设备 19 台。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
(1)预算项目自评情况。
根据财政预算管理要求,我院对8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款986.22万元,占年初项目预算的97.98 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况整体达到预期效果,社会效益良好,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。
(2)整体支出绩效自评情况。
我院未开展整体支出绩效自评工作。
2.具体项目绩效自评结果。
①市县级三级中医医院重点专科建设项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:一是我院的脑病科的现代诊疗技术有待进一步增强,如微创手速、脑血管介入、高压氧治疗等诊疗技术,由于我院缺乏微创及脑血管介入专科人才,拟通过引进或培养人才的方式提高现代诊疗技术水平;二是重点专科建设过程中区域外住院患者占比仍偏少;三是院内制剂处于研究阶段,未获得正式批文。下一步改进措施:一是结合重点专科情况,重点发挥中医中药的特色,加强中医药在抗癌的优势,遴选出一些特殊抗癌抑癌中草药,并大力应用现代药理学方法及结合中医临床辨证施治,利用我院原有的资源,结合介入、微创等技术,将抗癌中草药及其成分靶向地送达病灶。加强中风病、神志病的中医药防治研究,在建设周期内,继续围绕“中风病的中医救治、康复、预防”和中医神志病2个重点研究方向的研究,形成区域特色和优势;二是加强中医的辨证及辨病的诊疗结合,大胆地探索一些传统经方或民间传统用药、用方,同时,应该总结出一些属于治疗晚期肿瘤的一些独有或继承其他名老中医理论以指导我们临床用药,突出中医药特色优势,重点突出中医外治法在中风康复及神志病治疗中的应用价值。推广简、便、效、廉中医外治法,如针、灸、穴位埋线、壮医药治疗等。中风后遗症的中医药治疗:在原有基础上,增加穴位埋线、壮医药线点灸、壮医莲花针拔罐逐瘀法等治疗中风后偏瘫和感觉障碍;神志病的中医治疗:重视中药足浴和头部推拿治疗;三是深入挖掘及充分利用中医外治方面手段,据病情尽可能地运用针、灸、药物外敷、熏洗、拔罐等治疗方法最大程度地发挥中医外治的特色,逐步形成中医药综合治疗为主的临床科研立项,提高中医综合治疗率; 四是继续加强进修学习,中医学技术与全国甚至国际接轨,选派人员进修专业技术,提升医疗服务能力。未来两年,计划培养1-2名脑血管介入人才,力争2020年可开展脑血管造影技术,介入支架治疗技术可请院外专家合作完成。另外,尽快建立急性脑血管疾病绿色通道,对符合溶栓的病人开展溶栓治疗,提高急救综合能力。
②市县级三级中医医院重点专科基层工作站建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:基层部分医生的职业素养有待提升。下一步改进措施:鼓励重点专科学科带头人及科室骨干到丽光卫生院和沙埠卫生院进行业务指导及宣教,提升基层医务人员的职业素养,形成上下级医疗机构间“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的基层就诊模式,服务基层百姓。
③住院医师规范化培训基地建设项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因:实训中心已经能够满足培训需求,但还没有安装电子考试系统,需要人工引导进入考核。
④全国中医临床特色技术传承骨干人才培训项目自评得分为98 分。该项目是三年期培训项目,是根据国家中医药管理局的安排参培的,项目培训安排时间较晚,培训次数相对较少,我院会在收到培训通知后第一时间安排参培。
⑤全国中药特色技术传承人才培训项目自评得分为100 分。该项目是三年期培训项目,是根据国家中医药管理局的安排参培的,根据行程安排该项目资金的使用进度属于正常,预计2020年该项目资金使用完毕。
 
⑥全国西学中骨干人才培训项目自评得分为91 分。该项目是根据国家中医药管理局的安排参培的,希望培训安排能够与资金安排在同一时期。
⑦公立医院改革项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:我院2018年下半年新院整体搬迁后,有部分科室设备还不健全,信息化建设比较滞后,2019年设备已在逐步配齐,但信息化建设还需进一步加强,2020年需加强我院信息化建设,通过信息化建设加强医疗质量各环节管理工作,提高工作效率,提升医疗质量。
个别新聘护士服务不够到位,导致住院、出院患者问卷调查满意度去年同比有所下降。2019年,加强护理人员岗前培训,优化诊疗流程,实施“以患者为中心”的责任制整体护理,争取全院优质护理服务病房覆盖率100%。
⑧2017年艾滋病防治项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:很多患者对艾滋病防治的整体认识还有待提高,部分患者过于自信,认为洁身自好就不会得此病,缺乏防范意识及危机感;下一步改进措施:加强艾滋病防治宣传工作,提高项目组成员医疗业务水平和服务能力,加强多部门沟通协调,鼓励患者信中医,爱中医,通过吃中药及三伏贴、三九贴及穴位贴敷等中医外治,努力探索用中医药治疗艾滋病患者的方式方法,吸取经验,不断改进创新,让艾滋病患者症状明显改善,体重有不同程度的恢复和增加,在一定程度上摆脱了病痛的困扰,提高生活质量、延缓发病时间、延长生命。
⑨助理全科医生培训项目自评得分96分。该项目所有绩效指标完成度达到100%,但资金执行数为16.05万元,稍微低于正常业务开展后的执行数,该项目2018年9月完成招生,当时上级分配到的招生人数为16人次,有4人次在学校未取得毕业证,所以到位的招生人数为12人次,该项目下达的资金是按照16人次的标准下达,而且按照项目资金的使用规律,应当优先使用2018年结转的资金,所有该项目资金还有结转。
⑩住院医师规范化培训项目自评得分100分。2019年该项目下达资金507万,资金全年执行数为451.05万元,执行率为88.96%,该项目于2019年8月完成2019级学员的招生,2019级学员的培训期间为2019年8月-2020年7月,但是资金在2019年初已经开始逐笔下达,所以资金执行率未能做到100%,但是资金使用确实是随着业务发展来使用的,属于合理合规使用,当年资金的使用期间应该是2019年8月-2020年7月。
第三部分:2019年度部门决算报表
详见附件。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九).zip
1f951a59cb3df9e70643ac1d77214e15.zip (19.67 KB)